2023年度稽核岗位职责精彩8篇

时间:2023-08-07 16:55:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年度稽核岗位职责精彩8篇,供大家参考。

2023年度稽核岗位职责精彩8篇

在发展不断提速的社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是为大伙儿带来的8篇《稽核的岗位职责》,可以帮助到您,就是小编最大的乐趣哦。

稽核岗位职责 篇一

1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;

3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;

4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;

5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

稽核岗位职责 篇二

一、记账凭证稽核

1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。

2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。

4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。

5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。

6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

二、账簿稽核

1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。

3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。

4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。

5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。

6、活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。

7、各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。

8、实行会计信息化的单位,账簿的。记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。

9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

三、库存稽核

1、检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。

2、有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。

3、是否日清月结,进行账款核对。

4、是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。

5、收入是否送存银行,有无坐支现象。

四、会计报表稽核

1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。

2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。

3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

4、报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。

五、票据稽核

1、有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。

2、票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。

3、票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。

六、财务稽核

1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。

2、是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。

3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。

4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。

5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。

稽核岗位的职责 篇三

1、受理投诉;

2、对涉及投诉案件的过程进行稽查,详尽了解投诉案件的证据及数据;

3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台;

4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判;

5、协助部门负责人对投诉事件进行处理;

6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。

稽核岗位职责 篇四

1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;

3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;

4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;

6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;

7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;

9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;

10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

11、总经理交办的其它临时事项。

稽核岗位职责 篇五

岗位职责:

1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;

2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;

3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;

4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。

任职资格:

1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,能够降低学历要求;

2、有良好的财务知识基础以及管理理念;

3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等),有较好的数据处理本事;

4、职责心强,能主动进取与业务部门沟通协调,有较强的理解本事;

5、有较强的学习本事和抗压本事;

6、能适应短期出差

稽核岗位的职责 篇六

1、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告

3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;

4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

6、适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位职责 篇七

一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的"各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核岗位职责 篇八

职位描述

工作职责:

1)采集市场指标数据、抽查促销执行;

2)开展临时调查任务,供给调查数据;

3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;

4)领导交付的其它工作。

任职资格:

知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。

技能1、熟悉office办公软件操作;

2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;

3、能够承受必须压力,有较强的环境适应本事。

读书破万卷下笔如有神,以上就是为大家整理的8篇《稽核的岗位职责》,希望可以对您的写作有一定的参考作用。

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